Thema | Subfunctie | Omschrijving subfunctie | Begroting | 2016 | Gewijzigde begroting | 2016 | Rekening | 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
01.01 | 002.5 | Bestuursondersteuning door Gemeentesecretaris | 722 | -174 | 548 | 722 | -174 | 548 | 709 | -196 | 513 | ||
04.02 | 002.3 | Communicatie | 1.255 | 0 | 1.255 | 1.255 | 0 | 1.255 | 1.253 | 0 | 1.253 | ||
04.02 | 002.4 | Samenlevingsgericht werken | 1.887 | 0 | 1.887 | 1.987 | 0 | 1.987 | 1.643 | 0 | 1.643 | ||
04.03 | 005.1 | Bestuurlijke samenwerking | 264 | 0 | 264 | 264 | 0 | 264 | 202 | 0 | 202 | ||
04.04 | 003.1 | Burgerzaken | 2.889 | 0 | 2.889 | 2.999 | 0 | 2.999 | 3.043 | -4 | 3.040 | ||
04.04 | 004.1 | Leges burgerzaken | 509 | -1.365 | -856 | 509 | -1.365 | -856 | 741 | -1.703 | -961 | ||
04.05 | 001.1 | Bestuursorganen | 3.874 | 0 | 3.874 | 3.874 | 0 | 3.874 | 3.888 | 0 | 3.888 | ||
04.05 | 002.1 | Bestuursondersteuning college | 2.873 | 0 | 2.873 | 2.873 | 0 | 2.873 | 2.848 | 0 | 2.848 | ||
04.05 | 002.2 | Ondersteuning college | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 288 | 340 | -13 | 327 | ||
04.05 | 006.1 | Bestuursondersteuning Raad | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 180 | -6 | 174 | ||
04.05 | 006.2 | Ondersteuning Raad | 682 | 0 | 682 | 682 | 0 | 682 | 689 | -3 | 687 | ||
Totaal hoofdfunctie 0 | 15.328 | -1.539 | 13.789 | 15.538 | -1.539 | 13.999 | 15.537 | -1.925 | 13.612 | ||||
01.01 | 140.2 | Handhaving in de openbare ruimte | 1.616 | -150 | 1.466 | 1.616 | -150 | 1.466 | 1.612 | -107 | 1.505 | ||
01.01 | 140.3 | Vergunningverlening APV | 1.260 | -82 | 1.178 | 1.260 | -82 | 1.178 | 1.244 | -164 | 1.080 | ||
02.01 | 140.5 | Vergunningverlening APV (DSL) | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | 45 | 0 | 45 | ||
04.01 | 120.1 | Gem. Brandweer | 7.131 | 0 | 7.131 | 7.131 | 0 | 7.131 | 7.136 | 0 | 7.136 | ||
04.01 | 120.4 | Rampenbestrijding | 255 | -13 | 242 | 255 | -13 | 242 | 268 | -43 | 225 | ||
04.01 | 140.1 | Openbare orde en veiligheid | 934 | -5 | 929 | 1.179 | -233 | 946 | 1.101 | -278 | 824 | ||
04.01 | 160.1 | Opsporing en ruiming conventionele explosieven | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | ||
Totaal hoofdfunctie 1 | 11.266 | -250 | 11.016 | 11.636 | -478 | 11.158 | 11.530 | -592 | 10.938 | ||||
01.01 | 210.1 | Openbare verlichting | 1.213 | -101 | 1.112 | 1.206 | -101 | 1.105 | 1.066 | -55 | 1.011 | ||
01.01 | 210.2 | Straatreiniging | 1.605 | 0 | 1.605 | 1.605 | 0 | 1.605 | 1.592 | 0 | 1.592 | ||
01.01 | 210.3 | Gladheidsbestrijding | 477 | 0 | 477 | 477 | 0 | 477 | 506 | 0 | 506 | ||
01.01 | 210.4 | Onderhoud Wegen, straten en pleinen | 6.251 | -310 | 5.941 | 5.914 | -310 | 5.604 | 6.032 | -583 | 5.449 | ||
01.01 | 210.6 | Verkeersmaatregelen/evenementen | 1.059 | -2 | 1.057 | 993 | -2 | 991 | 838 | -25 | 813 | ||
01.01 | 211.1 | Verkeersmaatregelen/-onderzoeken (tm 2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | -46 | 0 | ||
01.01 | 221.2 | Nieuwe Haven | 19 | -2 | 17 | 19 | -2 | 17 | 18 | -3 | 15 | ||
01.01 | 221.3 | Overige havens/binnenwateren | 304 | 0 | 304 | 304 | 0 | 304 | 294 | 0 | 294 | ||
01.01 | 221.4 | Sluizen | 223 | -25 | 198 | 212 | -25 | 187 | 237 | -67 | 171 | ||
03.04 | 210.5 | Verkeersmaatregelen/-onderzoeken | 3.002 | 0 | 3.002 | 3.978 | -796 | 3.182 | 3.214 | -243 | 2.970 | ||
03.04 | 214.1 | Parkeervoorzieningen | 3.502 | 0 | 3.502 | 3.482 | 0 | 3.482 | 3.159 | -9 | 3.150 | ||
03.04 | 215.1 | Baten Parkeerbelasting | 0 | -4.477 | -4.477 | 0 | -4.477 | -4.477 | 0 | -5.020 | -5.020 | ||
Totaal hoofdfunctie 2 | 17.655 | -4.917 | 12.738 | 18.191 | -5.713 | 12.478 | 17.003 | -6.052 | 10.951 | ||||
03.01 | 310.1 | Markt | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 187 | 0 | 187 | ||
03.01 | 310.2 | Economische ontwikkeling | 2.845 | 0 | 2.845 | 3.451 | -95 | 3.356 | 3.070 | -75 | 2.994 | ||
03.01 | 310.3 | Verhuur grond/reklameborden | 7 | -319 | -312 | 7 | -319 | -312 | 0 | -313 | -313 | ||
03.01 | 311.1 | Baten marktgelden | 0 | -243 | -243 | 0 | -243 | -243 | 0 | -200 | -200 | ||
05.01 | 330.1 | Nutsbedrijven | 0 | -251 | -251 | 0 | -251 | -251 | 0 | -343 | -343 | ||
Totaal hoofdfunctie 3 | 3.055 | -813 | 2.242 | 3.661 | -908 | 2.753 | 3.257 | -932 | 2.325 | ||||
02.04 | 421.2 | Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Bijzonder) | 3.735 | -23 | 3.712 | 4.259 | -23 | 4.236 | 4.038 | -26 | 4.012 | ||
02.04 | 430.2 | Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Bijzonder) | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 48 | 0 | 48 | ||
02.04 | 431.1 | Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar) | 1.417 | 0 | 1.417 | 1.450 | 0 | 1.450 | 1.542 | 0 | 1.542 | ||
02.04 | 441.1 | Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar) | 4.133 | 0 | 4.133 | 4.395 | -1.300 | 3.095 | 4.393 | -1.308 | 3.085 | ||
02.04 | 480.1 | Onderwijsbegeleiding | 282 | 0 | 282 | 282 | 0 | 282 | 288 | 0 | 288 | ||
02.04 | 480.2 | Centr. gymnastieklokalen | 103 | -12 | 91 | 103 | -12 | 91 | 156 | -56 | 100 | ||
02.04 | 480.3 | Overige voorzieningen ten behoeve van het onderwijs | 4.252 | -2.084 | 2.168 | 4.278 | -2.084 | 2.194 | 4.482 | -2.159 | 2.323 | ||
02.04 | 480.4 | Gebouwen vm. onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -1 | ||
Totaal hoofdfunctie 4 | 13.979 | -2.119 | 11.860 | 14.825 | -3.419 | 11.406 | 14.947 | -3.550 | 11.397 | ||||
01.01 | 510.1 | Openbaar bibliotheekwerk | 1.529 | 0 | 1.529 | 1.529 | 0 | 1.529 | 1.557 | 0 | 1.557 | ||
01.01 | 511.1 | Vormings-/ontwikkelingswerk | 631 | -2 | 629 | 631 | -2 | 629 | 633 | 0 | 633 | ||
01.01 | 560.3 | Overige Openluchtrecreatie | 382 | -9 | 373 | 382 | -9 | 373 | 383 | -9 | 374 | ||
01.02 | 530.2 | Zwembaden | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 419 | 0 | 419 | ||
01.02 | 530.3 | Sportzalen en sporthallen | 1.113 | -298 | 815 | 1.109 | -298 | 811 | 1.334 | -509 | 825 | ||
01.02 | 530.5 | Sportbeoefening / -bevordering | 625 | -4 | 621 | 640 | -4 | 636 | 620 | -7 | 613 | ||
01.02 | 531.1 | Sportparken | 1.354 | -271 | 1.083 | 1.349 | -271 | 1.078 | 1.295 | -261 | 1.034 | ||
01.02 | 540.3 | Overig kunst / cultuur | 3.153 | -990 | 2.163 | 3.178 | -990 | 2.188 | 2.918 | -1.009 | 1.909 | ||
01.02 | 541.2 | Oudheidkunde / musea (tm 2014) | 925 | -145 | 780 | 925 | -145 | 780 | 893 | -151 | 742 | ||
01.02 | 560.4 | Volksfeesten | 204 | -77 | 127 | 204 | -77 | 127 | 175 | -81 | 95 | ||
01.02 | 580.2 | Overige recreatieve voorzieningen | 589 | -125 | 464 | 614 | 0 | 614 | 649 | -2 | 647 | ||
01.03 | 550.1 | Natuur en landschap/bossen | 603 | 0 | 603 | 603 | 0 | 603 | 563 | 0 | 563 | ||
01.03 | 560.1 | Plantsoenen | 3.364 | -108 | 3.256 | 3.350 | -108 | 3.242 | 3.418 | -152 | 3.265 | ||
01.03 | 560.6 | Boomverzorging | 893 | -70 | 823 | 871 | -70 | 801 | 823 | -148 | 675 | ||
01.03 | 560.9 | Dierverzorging | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 93 | 0 | 93 | ||
03.01 | 560.5 | Bevordering toerisme | 284 | 0 | 284 | 289 | 0 | 289 | 332 | 0 | 332 | ||
Totaal hoofdfunctie 5 | 16.040 | -2.099 | 13.941 | 16.065 | -1.974 | 14.091 | 16.104 | -2.327 | 13.777 | ||||
02.01 | 623.1 | Participatiebudget Volwassenen Educatie | 662 | -662 | 0 | 662 | -662 | 0 | 492 | -492 | 0 | ||
02.01 | 661.0 | Maatwerkvoorzieningen natura materieel WMO (oud) | 1.655 | -20 | 1.635 | 1.525 | -20 | 1.505 | 1.670 | -22 | 1.648 | ||
02.01 | 662.0 | Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (oud) | 8.632 | -1.405 | 7.227 | 8.730 | -1.405 | 7.325 | 8.378 | -1.510 | 6.868 | ||
02.01 | 662.9 | Maatwerkvoorzieningen natura Immaterieel WMO (nieuw) | 7.083 | 0 | 7.083 | 8.120 | 0 | 8.120 | 5.580 | 0 | 5.580 | ||
02.01 | 663.0 | Opvang en beschermd wonen (oud) | 3.744 | -109 | 3.635 | 3.964 | -109 | 3.855 | 4.340 | -109 | 4.231 | ||
02.01 | 663.9 | Opvang en beschermd wonen (nieuw) | 17.893 | -4.000 | 13.893 | 18.274 | -4.000 | 14.274 | 15.216 | -279 | 14.937 | ||
02.01 | 667.9 | Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang WMO (nieuw) | 0 | -1.693 | -1.693 | 0 | -1.693 | -1.693 | 0 | -1.457 | -1.457 | ||
02.01 | 671.0 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (oud) | 767 | 0 | 767 | 767 | 0 | 767 | 740 | 0 | 740 | ||
02.01 | 671.9 | Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (nieuw) | 2.994 | 0 | 2.994 | 2.994 | 0 | 2.994 | 2.993 | 0 | 2.993 | ||
02.01 | 672.9 | PGB WMO en Jeugd (nieuw) | 4.100 | 0 | 4.100 | 3.699 | 0 | 3.699 | 1.244 | 0 | 1.244 | ||
02.01 | 682.9 | Individuele voorzieningen Natura Jeugd (nieuw) | 10.315 | 0 | 10.315 | 11.021 | 0 | 11.021 | 11.377 | -3 | 11.374 | ||
02.01 | 683.9 | Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd (nieuw) | 2.265 | 0 | 2.265 | 2.196 | 0 | 2.196 | 1.453 | 0 | 1.453 | ||
02.01 | 687.9 | Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd (nieuw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
02.02 | 670.0 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (oud) | 2.427 | -2 | 2.425 | 3.451 | -152 | 3.299 | 2.843 | -138 | 2.704 | ||
02.02 | 670.1 | Sociaal cultureel-/jeugd&jongerenwerk (oud) | 2.946 | -535 | 2.411 | 3.154 | -535 | 2.619 | 4.359 | -551 | 3.808 | ||
02.02 | 670.9 | Algemene voorzieningen WMO en jeugd (nieuw) | 1.978 | 0 | 1.978 | 1.737 | 0 | 1.737 | 1.329 | 0 | 1.329 | ||
02.04 | 650.1 | Kinderdagopvang | 883 | -317 | 566 | 930 | -317 | 613 | 843 | -301 | 541 | ||
03.02 | 623.2 | Participatiebudget Reintegratie | 4.199 | 0 | 4.199 | 5.419 | 0 | 5.419 | 5.412 | -1 | 5.411 | ||
03.02 | 623.3 | Participatiebudget Inburgering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.03 | 610.1 | Bijstand/financiele dienstverlening | 28.213 | -25.651 | 2.562 | 32.899 | -28.404 | 4.495 | 32.711 | -28.194 | 4.518 | ||
03.03 | 611.1 | Sociale werkvoorziening | 8.100 | 0 | 8.100 | 8.341 | 0 | 8.341 | 8.451 | -838 | 7.613 | ||
03.03 | 614.1 | Gemeentelijk minimabeleid | 6.163 | -80 | 6.083 | 6.163 | -80 | 6.083 | 6.605 | -105 | 6.500 | ||
03.03 | 614.4 | Kwijtschelding belastingen | 1.518 | 0 | 1.518 | 1.518 | 0 | 1.518 | 1.395 | 0 | 1.395 | ||
03.03 | 621.1 | Vreemdelingen | 603 | -127 | 476 | 1.138 | -317 | 821 | 864 | -229 | 635 | ||
Totaal hoofdfunctie 6 | 117.140 | -34.601 | 82.539 | 126.702 | -37.694 | 89.008 | 118.295 | -34.233 | 84.062 | ||||
01.01 | 722.1 | Riolen en Rioolgemalen | 8.816 | -115 | 8.701 | 8.837 | -115 | 8.722 | 8.908 | -76 | 8.832 | ||
01.01 | 722.2 | Riolen buiten lozingsrecht | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | 92 | 0 | 92 | ||
01.01 | 724.1 | Begraafplaatsen | 1.780 | -171 | 1.609 | 1.190 | -102 | 1.088 | 2.804 | -1.628 | 1.176 | ||
01.01 | 726.1 | Baten rioolrechten | 0 | -8.527 | -8.527 | 0 | -8.527 | -8.527 | 0 | -8.586 | -8.586 | ||
01.01 | 732.1 | Baten begraafplaatsen | 0 | -1.236 | -1.236 | 0 | -829 | -829 | 1 | -957 | -956 | ||
01.03 | 721.1 | Vuilophaal en -afvoer | 7.350 | -1.585 | 5.765 | 7.888 | -1.585 | 6.303 | 7.716 | -1.597 | 6.119 | ||
01.03 | 723.1 | Milieubescherming (stad) | 1.911 | -461 | 1.450 | 2.063 | -461 | 1.602 | 1.911 | -1.004 | 907 | ||
01.03 | 723.2 | Milieubescherming (inw) | 1.349 | -7 | 1.342 | 1.314 | -7 | 1.307 | 1.262 | 7 | 1.269 | ||
01.03 | 725.1 | Baten vuilophaal en -afvoer | 0 | -8.205 | -8.205 | 0 | -8.205 | -8.205 | 0 | -8.312 | -8.312 | ||
02.03 | 711.1 | Ambulancevervoer | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | ||
02.03 | 714.1 | Openbare Gezondheidszorg | 1.617 | -6 | 1.611 | 1.617 | -6 | 1.611 | 1.655 | 0 | 1.655 | ||
02.03 | 715.1 | Jeugdgezondheidszorg uniform deel | 1.226 | 0 | 1.226 | 1.226 | 0 | 1.226 | 1.202 | 0 | 1.202 | ||
Totaal hoofdfunctie 7 | 24.238 | -20.313 | 3.925 | 24.325 | -19.837 | 4.488 | 25.648 | -22.152 | 3.496 | ||||
01.01 | 810.1 | Ruimtelijke ordening | 1.795 | 0 | 1.795 | 1.695 | 0 | 1.695 | 1.684 | -53 | 1.632 | ||
01.01 | 810.2 | Landmeten en vastgoed | 1.165 | 0 | 1.165 | 1.134 | 0 | 1.134 | 1.011 | -24 | 987 | ||
01.01 | 820.1 | Woninbouw en -exploitatie | 707 | 0 | 707 | 707 | 0 | 707 | 330 | 0 | 330 | ||
01.01 | 821.0 | Stads- en dorpsvernieuwing | 573 | 0 | 573 | 638 | 0 | 638 | 588 | -6 | 582 | ||
01.01 | 821.1 | Stedelijke vernieuwing | 1.754 | -1.500 | 254 | 1.754 | -4.900 | -3.146 | 633 | -5.019 | -4.386 | ||
01.01 | 822.1 | Bouw- en woningtoezicht | 3.430 | 0 | 3.430 | 3.435 | 0 | 3.435 | 3.373 | 0 | 3.373 | ||
01.01 | 822.7 | Woonhavens/-Schepen | 0 | -17 | -17 | 0 | -17 | -17 | 2 | -18 | -16 | ||
01.01 | 823.1 | Baten Bouw- en Woningtoezicht | 0 | -3.820 | -3.820 | 0 | -1.920 | -1.920 | 0 | -2.015 | -2.015 | ||
05.03 | 830.1 | Bouwgrondexploitaties | 10.309 | -7.473 | 2.836 | 10.383 | -11.325 | -942 | 21.083 | -18.752 | 2.330 | ||
Totaal hoofdfunctie 8 | 19.733 | -12.810 | 6.923 | 19.746 | -18.162 | 1.584 | 28.704 | -25.887 | 2.817 | ||||
980.1 | Mutaties reserves P1 Wonen en leven | 1.585 | -693 | 892 | 1.835 | -1.381 | 454 | 1.825 | -951 | 874 | |||
980.2 | Mutaties reserves P2 Zorg | 0 | -436 | -436 | 2.244 | -2.202 | 42 | 2.244 | -1.132 | 1.112 | |||
980.3 | Mutaties reserves P3 Werken | 0 | -762 | -762 | 0 | -1.798 | -1.798 | 0 | -1.266 | -1.266 | |||
980.4 | Mutaties reserves P4 Bestuur | 0 | -153 | -153 | 0 | -153 | -153 | 0 | -153 | -153 | |||
05.01 | 911.1 | Geldleningen ug/og korter dan een jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | ||
05.01 | 913.1 | Overige financiele middelen | 15 | -70 | -55 | 15 | -508 | -493 | 15 | -561 | -546 | ||
05.01 | 914.1 | Geldleningen ug/og gelijk of langer dan een jaar | 0 | -3.432 | -3.432 | 0 | -3.432 | -3.432 | 0 | -3.534 | -3.534 | ||
05.01 | 921.1 | Algemene uitkeringen | 0 | -87.225 | -87.225 | 0 | -89.760 | -89.760 | 0 | -89.849 | -89.849 | ||
05.01 | 922.1 | Algemene baten en lasten | -1.326 | 0 | -1.326 | 54 | 0 | 54 | 74 | -329 | -256 | ||
05.01 | 923.0 | Uitkering deelfonds Sociaal Domein | 0 | -49.469 | -49.469 | 0 | -50.330 | -50.330 | 0 | -50.330 | -50.330 | ||
05.01 | 960.1 | Saldi kostenplaats CCFB | 0 | -944 | -944 | 0 | -944 | -944 | 0 | -862 | -862 | ||
05.01 | 960.6 | Saldo kostenplaats directie | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 | 178 | 0 | 178 | ||
05.01 | 960.7 | Saldo kostenplaats interne advisering | 0 | 0 | 0 | 336 | -700 | -364 | 3.202 | -700 | 2.502 | ||
05.02 | 930.1 | Uitvoering wet WOZ | 1.024 | 0 | 1.024 | 1.011 | 0 | 1.011 | 1.055 | -8 | 1.048 | ||
05.02 | 930.2 | Uitvoering wet WOZ (controle) | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297 | 308 | 0 | 308 | ||
05.02 | 931.1 | OZB gebruikers | 0 | -3.616 | -3.616 | 0 | -3.616 | -3.616 | 0 | -3.528 | -3.528 | ||
05.02 | 932.1 | OZB eigenaren | 0 | -15.202 | -15.202 | 0 | -15.202 | -15.202 | 0 | -15.440 | -15.440 | ||
05.02 | 937.1 | Hondenbelasting | 0 | -468 | -468 | 0 | -468 | -468 | 0 | -501 | -501 | ||
05.02 | 939.1 | Precariobelasting (inw) | 0 | -301 | -301 | 0 | -301 | -301 | 0 | -342 | -342 | ||
05.02 | 940.1 | Belastingheffing/-Inning | 1.775 | -344 | 1.431 | 1.742 | -344 | 1.398 | 1.586 | -122 | 1.464 | ||
980.5 | Mutaties reserves P5 Financiën en grondexploitaties | 0 | -1.047 | -1.047 | 0 | -2.059 | -2.059 | 0 | -1.442 | -1.442 | |||
Totaal hoofdfunctie 9 | 3.370 | -164.162 | -160.792 | 7.459 | -173.198 | -165.739 | 10.487 | -171.053 | -160.566 | ||||
TOTAAL | 241.804 | -243.623 | -1.819 | 258.147 | -262.922 | -4.775 | 261.511 | -268.704 | -7.193 | ||||
Lasten en baten per subfunctie naar hoofdfunctie
