bedragen x € 1.000
Thema | Overzicht incidentele baten en lasten 2016 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1.1 | Verkeersveiligheid (gedragsbeinvloeding) | 47 | -47 | 0 |
1.1 | Afkoop onderhoud graven | 1.294 | -1.294 | 0 |
1.1 | Cultuurhistorisch onderzoek | 65 | 65 | |
1.1 | ISV middelen | 366 | -5.006 | -4.640 |
1.2 | Beeldende kunst | 8 | 8 | |
Onttrekking Reserve beeldende kunst | -8 | -8 | ||
1.2 | Lokale omroep | 124 | 124 | |
Onttrekking Reserve Regionaal Media Centrum | -124 | -124 | ||
1.2 | Buurtsportcoaches (vanuit de reserve) | 34 | 34 | |
Onttrekking Reserve buurtsportcoaches | -34 | -34 | ||
1.3 | Terugbetaling commanditair vennootschap VAM | -1.585 | -1.585 | |
1.3 | Afvalstoffenheffing | 715 | 715 | |
Mutaties reserve Afvalstoffen | 1.585 | -715 | 870 | |
Storting reserve nominatie landgoed Zonnestraal | 240 | 240 | ||
Totaal programma 1 Wonen en leven | 4.478 | -8.813 | -4.335 | |
2.1 | Terugbetaling in 2016 van teveel beschikte jeugdzorg subsidies 2015 | -260 | -260 | |
2.1 | Huishoudelijke hulp toelage (betaling aan de Regio) | 1.496 | 1.496 | |
2.1 | Bijdrage aan inrichtingskosten Oranjehuis vrouwenopvang | 257 | 257 | |
Mutaties reserve regionale Vrouwenopvang | -257 | -257 | ||
2.1/2.2 | Transitie sociaal domein, Multiprobleemhuishoudens en Herindicaties | 739 | 739 | |
Onttrekking Reserve sociaal domein | -739 | -739 | ||
2.1 | Containerwoningen project Keerpunt Zuid | 150 | 150 | |
2.2 | Versa: integrale vergoeding in afbouwkosten | 530 | 530 | |
2.2 | Verbouwingskosten huisvesting Kringloopwinkel | 115 | 115 | |
3.2 | Invoeringskosten Sociaal Plein (onderdeel overheveling jaarstukken 2016) | 50 | 50 | |
2.2 | Maatschappelijk Vastgoed | 115 | 115 | |
2.4 | Afboeking onderwijsgebouwen Lieven de Key project (vanuit de reserve) | 125 | 125 | |
Onttrekking Reserve onderwijsgebouwen | -125 | -125 | ||
2.4 | Onderwijshuisvesting gymlokalen | 52 | -83 | -31 |
2.4 | Onderwijshuisvesting (incidentele last onderhoud) | 200 | 200 | |
2.4 | Vrijval verkoopopbrengst onderwijsgronden | -1.300 | -1.300 | |
Storting Reserve onderwijsgebouwen (afwaardering activa) | 1.300 | 1.300 | ||
Storting Reserve onderwijsgebouwen (opbrengst van Aloyisiusschool) | 944 | 944 | ||
Totaal programma 2 Zorg | 5.813 | -2.504 | 3.309 | |
3.1 | Uitvoering media programma incl subsidie Nederlandse Fotovakschool | 124 | 124 | |
Reserve Creatieve sector | -124 | -124 | ||
Reserve investeren in Hilversumse Economie | -500 | -500 | ||
3.2 | Incidenteel dividend Tomin | -728 | -728 | |
3.2 | Afwikkeling met Tomin arbeidsontwikkeltrajecten 2015 en 2016 | 331 | 331 | |
3.2 | Teruggave BTW 2014, 2015 en 2016 Participatiewet | -428 | -428 | |
3.2 | Bijdrage regio implementatie Participatiewet (Werkkamer 2014-2016) | 1.000 | 1.000 | |
3.2 | Onttrekking reserve implementatie partiecipatiewet (Werkkamer) | -600 | -600 | |
3.2 | Projecten sociale zaken (vanuit de reserve) | 17 | 17 | |
Reserve projecten beleidsplan sociale zaken | -17 | -17 | ||
3.2 | Voorbereidingskosten ESF (vanuit de reserve) | 25 | 25 | |
Onttrekking Reserve voorbereiding ESF | -25 | -25 | ||
3.3 | Extra kosten statushouders | 629 | 629 | |
3.4 | Toegankelijke bushaltes | 137 | -137 | 0 |
Totaal programma 3 Werken | 2.263 | -2.559 | -296 | |
4.1 | Veilig uitgaan | 153 | 153 | |
Onttrekking Reserve veilig uitgaan | -153 | -153 | ||
4.1 | Opsporing explosieven | 124 | 124 | |
4.3 | Bestuurskrachtmeting | 32 | 32 | |
4.4 | Kosten verkiezingen (referendum) | 110 | 110 | |
4.4 | Inbraakpreventie | 23 | -50 | -27 |
4.5 | Accountantskosten | 50 | 50 | |
Totaal programma 4 Bestuur | 492 | -203 | 289 | |
5.1 | Dividenduitkeringen Vitend & BNG | -145 | -145 | |
5.1 | Algemene uitkering (bijdrage kosten referendum) | -151 | -151 | |
5.1 | Algemene uitkering (opsporing explosieven) | -124 | -124 | |
5.1 | Algemene uitkering (saldo verrekening balansposten) | -80 | -80 | |
5.1 | Algemene uitkering (verrekeningen dienstjaren 2014 en 2015) | 129 | 129 | |
5.1 | Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp | -1.496 | -1.496 | |
5.1 | Algemene uitkering GF: decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom | -535 | -535 | |
5.1 | Algemene uitkering GF: Bijdrage implementatie Participatiewet | -400 | -400 | |
5.1 | Verrekeningen met SVn 2007-2016 | 70 | -295 | -225 |
5.1 | Reservering vakantiegeld 7 maanden 2016 | 1.550 | 1.550 | |
5.1 | Vrijval voorziening individueel loopbaanbudget | -700 | -700 | |
5.1 | Personele regelingen | 974 | 974 | |
5.1 | Bijdrage Weesp in uitvoering BBZ taken | -565 | -565 | |
5.1 | Frictiekosten Slank & hoogwaardig | 384 | 384 | |
Onttrekking Reserve Slank & hoogwaardig (aandeel frictiekosten + € 400 extra) | -784 | -784 | ||
5.3 | Afwaardering Stationsplein 25 | 3.600 | 3.600 | |
5.3 | verkoop (losse) gronden | -234 | -234 | |
5.3 | Verkoop panden (vml Aloysiusschool en pand Neuweg 31) | -2.150 | -2.150 | |
Overheveling budgetten jaarstukken 2015 en bestemming Kadernota 2016 | -612 | -612 | ||
overal | Afwaardering actie (inv. boekwaarden < € 10K + onderwijsgebouwen | 1.168 | 1.168 | |
Totaal programma 5 Financien en grondexploitaties | 7.746 | -8.142 | -396 | |
Totaal incidentele baten en lasten jaarstukken 2016 | 20.792 | -22.221 | -1.429 | |
Totaal lasten en baten jaarstukken 2016 | 261.511 | -268.704 | -7.193 | |
Totaal structurele lasten en baten jaarstukken 2016 | 240.719 | -246.483 | -5.764 |