bedragen x € 1.000
Hieronder worden de grootste verschillen toegelicht.
Onroerende zaakbelastingen
De totale opbrengst OZB 2016 laat een toename zien ten opzichte van de begroting van circa € 150.000. Hierin zijn de oninbare vorderingen ad € 153.631,10 al verwerkt. Het voordeel is toe te schrijven aan een gunstige waardeontwikkeling van onroerend goed na de vaststelling van het tarief 2016 (bij de begroting 2016).
Precariobelasting
De opbrengst precariobelasting is € 40.000 hoger dan geraamd. Dit is toe te schrijven aan extra inkomsten als gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor is meer gebruik gemaakt van gemeentegrond door bouw- en containerbedrijven.
Graf- en begraafrechten
De opbrengsten van graf- en begraafrechten was oorspronkelijk begroot op € 1.206.000. Door de overdracht van de exploitatie aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum per 1 augustus 2016 is de begroting bijgesteld naar € 573.000 (gebaseerd op zeven maanden).
De werkelijke opbrengst graf- en begraafrechten is hoger uitgevallen dan de aangepaste begroting. De belangrijkste oorzaak is dat aanzienlijk meer nota's (dan geraamd en ten opzichte van voorgaande jaren) zijn opgelegd voor het verlengen van grafrechten op de begraafplaats Zuiderhof. Met name in de maand juli zijn nog veel nota's opgelegd i.v.m. de overdracht (en afrekening) van de exploitatie aan (en met) de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum.
Parkeeropbrengsten
- Opbrengst parkeervoorzieningen en garages
Bij het opstellen van de kadernota is al rekening gehouden met € 180.000 aan extra inkomsten. De overige extra inkomsten zijn wel voorzien maar niet aangepast in de begrotingswijziging van de slotnota. - Opbrengst fiscale parkeerheffing
Met betrekking tot betaald parkeren kiest men er vaker voor om ‘gewoon’ te betalen. Dit heeft te maken met o.a. de mogelijkheid van mobiel betalen. Dit is ook terug te zien in de hogere inkomsten op straat. De hogere betalingsbereidheid heeft minder naheffingsaanslagen tot gevolg. Deze tendens is in de loop van 2015 gestart en hierop is de begroting 2016 ten opzichte van 2015 naar beneden bijgesteld met € 100.000. Daarnaast zijn er minder uren parkeercontrole geweest dan is overeengekomen, wat eveneens minder geschreven bonnen dan in voorgaande jaren als gevolg heeft. De gecontracteerde partij voor parkeercontroles is aangesproken op het nakomen van de overeengekomen verplichtingen.
De parkeertarieven 2016 zijn gehandhaafd op het niveau van 2015. Het tarief voor een naheffingsaanslag parkeerbelastingen (parkeerbon) is kostendekkend gemaakt waardoor het tarief in 2016 verhoogd is van 52 naar 60 euro (nieuwe maximale Rijksnormbedrag vanaf 1 januari 2016).
Omgevingsvergunningen
Voor de omgevingsvergunning blijft het huidige tarief van 3,4% van de bouwsom gehandhaafd.
In de begroting is legesopbrengst voor het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen geraamd op € 1.892.000. De gerealiseerde opbrengst is € 2.040.874. De extra opbrengst van
€ 148.874 is het gevolg van het aantrekkende economische klimaat. Hierdoor zijn er meer aanvragen ingediend dan oorspronkelijk verwacht.
Overige leges en heffingen
Op basis van het bestaande beleid zijn deze heffingen in 2016 met het inflatiepercentage van 1,2% verhoogd. Een ander uitgangspunt is dat de tarieven die kostendekkend zijn en kostendekkend blijven. In enkele gevallen worden de tarieven bij wet vastgesteld. Dan worden natuurlijk deze tarieven gehanteerd.
Een groot deel van de inkomsten en uitgaven komt van de paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. De inkomsten en uitgaven staan in relatie tot elkaar: inkomsten uit leges van burgers en afdrachten aan de rijksoverheid over deze bedragen. In het afgelopen jaar zien we een grote toename van (extra) aanvragen van paspoorten en van aanvragen ID-kaarten. Dit wordt enerzijds verklaard door de geopolitieke situatie - terroristische aanslagen - en onrust onder de bevolking. Mensen kiezen veilige vakantiebestemmingen buiten Europa waarvoor een paspoort nodig is. Daarbij is als gevolg van dezelfde situatie ook het aantal aanvragen vluchtelingen paspoorten toegenomen. Anderzijds is de verklaring dat in december 2016 een grote hoeveelheid paspoorten en ID-kaarten zijn aangevraagd. Dit is het gevolg van landelijk beleid uit 2012 toen men voor kinderen een gratis ID kon aanvragen dat 5 jaar geldig was. De afdrachten van de Rijksleges zijn lager dan de inkomsten van de lokale leges waardoor er een positief saldo is ontstaan.