algemene informatie | investeringsruimte | besteding Budgettaire ruimte | af- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aangevraagd | uitgaven | sluiten | ||||||
Thema | omschrijving investering | bedrag | datum | totaal | uitgaven | uitgaven | restant- | |
verleend | raads- | uitg.Budget | t/m 2015 | 2016 | uitg.budget | ja/nee | ||
krediet | besluit | 2016 | per 31-12-16 | |||||
1. Programma Wonen en Leven | ||||||||
01.01 | Armaturen wijken Astronomen, Liebergen, W.Indië | 532.000 | 12-11-2014 | 532.000 | 339.179 | 197.906 | -5.085 | ja |
01.01 | armaturen Noord West | 521.000 | 11-11-2015 | 417.000 | 160.487 | 256.513 | nee | |
01.01 | Stationsplein 25 | 5.000.000 | 13-12-2016 | 5.000.000 | 5.004.082 | -4.082 | ja | |
Vervanging afgeschreven wegen 2013 | 12-11-2012 | |||||||
01.01 | -Schilderskwartier fase 3 (Vermeerln etc.) | 337.000 | 337.000 | 260.800 | 287 | 75.913 | ja | |
01.01 | -Raadhuiskwartier fase 2 | 529.000 | 529.000 | 301.535 | 38.552 | 188.913 | nee | |
01.01 | -J. Geradtsweg fase 3, (Snelliusln. etc.) | 253.000 | 253.000 | 238.992 | 14.008 | ja | ||
01.01 | -Van Kretschmar van Veenlaan (incl. bomen) | 257.000 | 257.000 | 247.937 | 9.063 | ja | ||
01.01 | -Bodemanstraat | 200.000 | 200.000 | 215.611 | -15.611 | ja | ||
01.01 | -Gijsbrecht van Amstelstr. + Vreelandseweg (gedeeltelijk) | 970.000 | 1.049.000 | 494.582 | 431.830 | 122.588 | nee | |
- herbestemming van vervanging afgeschreven wegen 2011 | 79.000 | |||||||
01.01 | -'s Gravelandseweg (nabij Quatre Bras) | 600.000 | 600.000 | 293.057 | 306.943 | ja | ||
01.01 | -J. Geradtsweg (v. Campenlaan/Snelliuslaan) | 415.000 | 415.000 | 430.891 | -15.891 | ja | ||
01.01 | -Vervangen asfalttoplagen wegen N-W Villagebied | 306.000 | 306.000 | 275.659 | 30.341 | ja | ||
Totaal Vervanging afgeschreven wegen 2013 | 3.946.000 | 3.946.000 | 2.759.064 | 470.669 | 716.267 | |||
Vervanging afgeschreven wegen 2014: | 13-11-2013 | |||||||
01.01 | Mussenstraat/Arendstraat | 200.000 | 200.000 | 43.659 | 135.140 | 21.201 | nee | |
01.01 | Deel J. v. Campenln. (L. de Keyl./Erfgooiersstr.) | 320.000 | 320.000 | 236.693 | 1.343 | 81.964 | ja | |
01.01 | Raadhuiskwartier, fase 3 | 525.000 | 525.000 | 311.608 | 215.492 | -2.100 | nee | |
01.01 | Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat | 227.000 | 227.000 | 40.860 | 8.720 | 177.420 | nee | |
01.01 | Deel 's Gravelandsew. (O.Torenstr/A.Perk en O.Torenstr/Vaartw) | 390.000 | 390.000 | 316.118 | 3.547 | 70.335 | nee | |
01.01 | Nieuwe Havenweg, ZW deel | 735.000 | 735.000 | 744.009 | 34.034 | -43.043 | ja | |
01.01 | Deel Noord-Westelijk Villagebied | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.001.739 | 64.072 | 404.189 | nee | |
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 3.867.000 | 3.867.000 | 2.694.686 | 462.349 | 709.965 | |||
Vervanging afgeschreven wegen 2015: | 12-11-2014 | |||||||
01.01 | wegen J.v.Campenln., oostzijde LdeKln., Erfg.str. | 318.250 | 318.250 | 57.285 | 221.156 | 39.809 | nee | |
01.01 | wegen Villapark en Trompenberg Noord: overlagen riool | 185.250 | 185.250 | 33.345 | 4.239 | 147.666 | nee | |
01.01 | wegen Lambooyln, Hellenber-Hubarln., Tesselsch.ln. | 945.250 | 945.250 | 170.145 | 775.105 | nee | ||
01.01 | wegen Staatsliedenkwartier fase 1 | |||||||
01.01 | fietspad Diepend. ln. tussen Eikb.w. en P.de H. ln. | 71.250 | 71.250 | 52.731 | 18.519 | ja | ||
01.01 | weg Jagerspaadje en Raaweg | 47.500 | 47.500 | 45.440 | 2.060 | nee | ||
01.01 | Groest tussen Herenstr. en Gooilandplein (klinkers) | 142.500 | 142.500 | 25.650 | 116.850 | nee | ||
01.01 | wegdek Vaartweg tussen Brinkweg en Elleboogstraat | 52.250 | 52.250 | 9.405 | 42.845 | nee | ||
01.01 | wegdek Vaartweg tussen Esso en G. v. Amstelstr. | 47.500 | 47.500 | 8.550 | 38.950 | nee | ||
01.01 | wegdek Eikenlaan i.v.m. glasvezelaanleg | 247.000 | 247.000 | 44.460 | 202.540 | nee | ||
01.01 | brug sportveld Loosdrecht | 20.000 | 20.000 | 3.600 | 42.878 | -26.478 | nee | |
01.01 | geluidsscherm Vreelandseweg | 300.000 | 300.000 | 61.495 | 257.223 | -18.718 | nee | |
01.01 | achterstallig onderhoud fabrieksmuren fase 1 | 270.000 | 270.000 | 48.600 | 100.912 | 120.488 | nee | |
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 2.646.750 | 2.646.750 | 560.706 | 626.408 | 1.459.636 | |||
Vervanging afgeschreven wegen 2016: | 11-11-2015 | |||||||
01.01 | wegen Snelliuslaan | 139.000 | 83.000 | 30.685 | 52.315 | nee | ||
01.01 | wegen JA Kalfflaan, WC Bradelaan | 130.000 | 78.000 | 28.600 | 49.400 | nee | ||
01.01 | wegen Wirixstraat | 126.000 | 76.000 | 27.720 | 48.280 | nee | ||
01.01 | wegen La Rivierestraat | 50.000 | 30.000 | 11.000 | 19.000 | nee | ||
01.01 | wegen Van Dijkstraat/Bonnikestraat | 93.000 | 56.000 | 20.460 | 35.540 | nee | ||
01.01 | wegen Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat | 149.000 | 89.000 | 32.780 | 56.220 | nee | ||
01.01 | wegen Reestraat | 75.000 | 45.000 | 16.500 | 28.500 | nee | ||
01.01 | Parkeerplaats Kerkelanden | 129.000 | 77.000 | 60.429 | 16.571 | nee | ||
01.01 | wegen Laan 40-45 | 363.000 | 218.000 | 79.860 | 138.140 | nee | ||
01.01 | wegen Hyacintenlaan | 326.000 | 196.000 | 71.720 | 124.280 | nee | ||
01.01 | wegen Kruissteeg | 47.000 | 28.000 | 10.340 | 17.660 | nee | ||
01.01 | wegen PC Hooftweg | 102.000 | 61.000 | 23.197 | 37.803 | nee | ||
01.01 | Binnenring | 105.000 | 63.000 | 23.100 | 39.900 | nee | ||
01.01 | wegen Albertus Perkstraat | 432.000 | 259.000 | 95.040 | 163.960 | nee | ||
01.01 | wegen NW villagebied | 679.000 | 407.000 | 152.111 | 254.889 | nee | ||
01.01 | wegen Dotterstraat | 93.000 | 56.000 | 20.460 | 35.540 | nee | ||
01.01 | wegen Burgemeester Schooklaan | 163.000 | 98.000 | 35.860 | 62.140 | nee | ||
01.01 | wegen Diependaalselaan | 302.000 | 181.000 | 75.765 | 105.235 | nee | ||
3.503.000 | 2.101.000 | 0 | 815.627 | 1.285.373 | ||||
01.01 | Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2014 | 392.000 | 13-11-2013 | 392.000 | 392.000 | |||
01.01 | Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2015 | 274.000 | 12-11-2014 | 274.000 | 274.000 | |||
01.01 | Wegwerkzaamheden in combinatie met rioleringen 2016 | 392.000 | 11-11-2015 | 235.000 | 235.000 | |||
01.01 | Herinrichting Marktplein | 1.700.000 | 23-6-2011 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
01.01 | Herinrichting Marktplein | -200.000 | 13-3-2013 | 0 | ||||
01.01 | Herinrichting Marktplein | 2.130.000 | 1-7-2015 | 2.130.000 | 163.387 | 3.559.421 | -1.592.808 | |
460.000 | 460.000 | 460.000 | ||||||
4.090.000 | 4.090.000 | 163.387 | 3.559.421 | 367.192 | nee | |||
01.01 | Vervangen verkeersregelinstallatie 2009, 2010, 2011 | 429.000 | 10-11-2010 | 429.000 | 240.390 | 21.649 | 166.961 | ja |
01.01 | Vervangen verkeersregelinstallatie 2012 | 35.000 | 9-11-2011 | 35.000 | 6.300 | 28.700 | ja | |
01.01 | verv. VRI's Langestraat-Neuweg | 150.000 | 12-11-2012 | 150.000 | 13.500 | 136.500 | nee | |
01.01 | GOP 's Gravelandseweg/Schoutenstr. en K. Onnesweg | 55.000 | 13-11-2013 | 55.000 | 4.950 | 50.050 | ja | |
01.01 | verv vri Gijsbrecht bij v.d. Helstlaan | 0 | ||||||
01.01 | verv. Vri's Vaartweg thv Boomberglaan | 42.750 | 12-11-2014 | 42.750 | 3.848 | 38.902 | nee | |
01.01 | verv vri's Kerkelanden bij Kloosterlaan | 42.750 | 12-11-2014 | 42.750 | 3.848 | 38.902 | ja | |
01.01 | verv VRI GOP Noodweg/Korp. | 42.000 | 11-11-2015 | 42.000 | 5.229 | 36.771 | ja | |
01.01 | verv VRI Laapersweg | 42.000 | 11-11-2015 | 42.000 | 4.620 | 37.380 | ja | |
01.01 | Vervangen materieel calamiteiten | 19.000 | 11-11-2015 | 19.000 | 12.750 | 6.250 | ja | |
01.01 | vervangen beschoeing 3e Havenarm | 767.000 | 11-11-2015 | 460.000 | 84.370 | 375.630 | nee | |
01.01 | Renoveren dek fietsbrug schutsluis 't Hemeltje | 49.400 | 12-11-2014 | 49.400 | 4.446 | 52.280 | -7.326 | nee |
01.01 | vervangen aanslaglijsten schutsluis 't Hemeltje | 38.950 | 12-11-2014 | 38.950 | 3.506 | 2.260 | 33.184 | nee |
01.01 | vervangen aandrijving schutsluis 't Hemeltje | 60.000 | 11-11-2015 | 60.000 | 6.600 | 53.400 | nee | |
01.01 | Bijdragen in eigen aandeel restauratie rijksmonumenten | 300.000 | 11-2-2009 | 300.000 | 250.000 | 0 | 50.000 | nee |
01.01 | Bijdrage restauratie basisschool Elckerlyc, Schuttersweg | 75.000 | 15-5-2013 | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 | nee |
01.01 | Uitvoering monumentenbeleid 2014 | 202.000 | 8-1-2014 | 202.000 | 201.895 | 0 | 105 | |
25.000 | 11-5-2016 | 25.000 | 25.000 | |||||
227.000 | 227.000 | 201.895 | 0 | 25.105 | nee | |||
01.01 | Uitvoering monumentenbeleid 2015 | 152.000 | 7-1-2015 | 152.000 | 93.279 | 19.753 | 38.968 | |
75.000 | 11-5-2016 | 75.000 | 75.000 | |||||
227.000 | 227.000 | 93.279 | 19.753 | 113.968 | nee | |||
01.01 | Uitvoering monumentenbeleid 2016 | 227.000 | 11-5-2016 | 227.000 | 0 | 227.000 | nee | |
Gemeentelijk rioleringsplan 2013, bestaande uit: | 12-11-2012 | |||||||
01.01 | -Schilderskwartier fase 3 (Vermeerln. / v. Ostadeln) | 309.000 | 309.000 | 160.858 | 148.142 | ja | ||
01.01 | -Raadhuiskwartier fase 2 (Borneoln., Dalw., Javaln.) | 678.000 | 678.000 | 257.079 | 135.170 | 285.751 | ja | |
01.01 | -Van Kretschmar v. Veenlaan | 575.000 | 575.000 | 366.694 | 208.306 | ja | ||
01.01 | -Bodemanstraat | 310.000 | 310.000 | 213.213 | 96.787 | ja | ||
01.01 | -Villaparken en Trompenberg-Noord | 200.000 | 436.406 | 402.627 | 33.779 | ja | ||
- herbestemming van GRP 2010 | 236.406 | |||||||
01.01 | -Stamriool en bassins A. Hoeve (bijdr. grex) | 454.000 | 454.000 | 454.000 | 0 | ja | ||
01.01 | -Renovatie rioolgemalen | 276.000 | 276.000 | 125.527 | 12.180 | 138.293 | ja | |
Totaal Gemeentelijk rioleringsplan 2013 | 3.038.406 | 3.038.406 | 1.979.998 | 147.350 | 911.058 | |||
Gemeentelijk rioleringsplan 2014: | 13-11-2013 | |||||||
01.01 | Deel J. v. Campenln. (L. de Keyl./Erfgooiersstr.) | 856.000 | 856.000 | 466.755 | 4.905 | 384.340 | ja | |
01.01 | Mussenstraat / Arendstraat | 564.000 | 564.000 | 107.625 | 384.463 | 71.912 | nee | |
01.01 | Vossenstraat, Egelstraat, Hazenstraat | 900.000 | 900.000 | 162.000 | 738.000 | nee | ||
01.01 | Deel 's Gravelandseweg (Bussumergrintw/Nimrodln) | 586.000 | 586.000 | 175.533 | 180.681 | 229.786 | ja | |
01.01 | Villaparken en Trompenberg Nrd relinen | 129.000 | 129.000 | 135.048 | 1.080 | -7.128 | nee | |
01.01 | Renovatie rioolgemalen Havenkwartier en tunnel DDL | 185.000 | 185.000 | 110.518 | 53.845 | 20.637 | nee | |
01.01 | Actualisatie GRP en BRP | 30.000 | 30.000 | 35.850 | 0 | -5.850 | ja | |
01.01 | Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen | -392.000 | -392.000 | -392.000 | ||||
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 2.858.000 | 2.858.000 | 1.193.329 | 624.974 | 1.039.697 | |||
Gemeentelijk rioleringsplan 2015: | 12-11-2014 | |||||||
01.01 | GRP J.v.Campenln., oostzijde tussen LdeK. en Erfg.str. | 746.700 | 707.800 | 134.406 | 345.200 | 228.194 | nee | |
01.01 | GRP Villaparken en Trompenberg-Noord | 535.800 | 507.200 | 349.420 | -143.123 | 300.903 | nee | |
01.01 | GRP Raadshuiskwartier fase 4 | 797.050 | 755.700 | 143.469 | 64.119 | 548.112 | nee | |
01.01 | GRP Staatsliedenkwartier fase 1 | 803.700 | 761.800 | 144.666 | 617.134 | nee | ||
01.01 | Rioolgemalen | 245.100 | 231.400 | 74.644 | 48.090 | 108.666 | nee | |
Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen | -392.000 | -352.600 | -352.600 | |||||
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 2.736.350 | 2.611.300 | 846.605 | 314.286 | 1.450.409 | |||
Gemeentelijk rioleringsplan 2016: | 11-11-2015 | |||||||
01.01 | GRP Snelliuslaan | 373.000 | 224.000 | 82.060 | 141.940 | nee | ||
01.01 | GRP JA Kalfflaan, WC Bradelaan | 305.000 | 183.000 | 67.100 | 115.900 | nee | ||
01.01 | GRP Wirixstraat | 379.000 | 227.000 | 83.380 | 143.620 | nee | ||
01.01 | GRP La Rivierestraat | 173.000 | 104.000 | 38.060 | 65.940 | nee | ||
01.01 | GRP Van Dijkstraat/Bonnikestraat | 381.000 | 229.000 | 83.820 | 145.180 | nee | ||
01.01 | GRP Turfstraat/Loosdrechtseweg/Bodemanstraat | 317.000 | 190.000 | 69.740 | 120.260 | nee | ||
01.01 | GRP Reestraat | 195.000 | 117.000 | 46.215 | 70.785 | nee | ||
01.01 | GRP Laan 40-45 | 686.000 | 412.000 | 150.920 | 261.080 | nee | ||
01.01 | GRP Hyacintenlaan | 252.000 | 151.000 | 55.440 | 95.560 | nee | ||
01.01 | GRP PC Hooftweg | 39.000 | 23.000 | 8.580 | 14.420 | nee | ||
01.01 | GRP Albertus Perkstraat | 359.000 | 215.000 | 78.980 | 136.020 | nee | ||
01.01 | GRP NW Villagebied | 419.000 | 251.000 | 92.180 | 158.820 | nee | ||
01.01 | GRP Rioolgemalen | 14.000 | 9.000 | 3.080 | 5.920 | nee | ||
Invest. t.l.v. onderhoud wegen, straten en pleinen | -392.000 | -235.000 | -235.000 | nee | ||||
3.500.000 | 2.100.000 | 0 | 859.555 | 1.240.445 | ||||
01.01 | Vervanging wachtdienst voertuig gemalen EMG | 60.000 | 60.000 | 60.000 | nee | |||
01.01 | VW transporter, wachtdienst voertuig gemalen IP 2015 | 60.000 | 60.000 | 34.410 | 25.590 | nee | ||
01.01 | Inrichten nieuwe begraaflokaties 2003 (fase 4) | 1.174.000 | 3-12-2003 | 1.587.500 | 1.122.983 | 69.295 | 395.222 | nee |
01.01 | - columbarium Zuiderhof (fase 4) | 72.381 | -72.381 | |||||
- herbestemming renovatie begraafplaatsen fase 3 | 43.500 | |||||||
- aanvulling krediet 2009 | 370.000 | 9-10-2009 | ||||||
01.01 | - verkoop voormalige dienstwoning | -188.000 | -188.000 | -207.500 | 19.500 | |||
Totaal inrichten nieuwe begraaflocatie | 1.399.500 | 1.399.500 | 987.864 | 69.295 | 342.341 | |||
01.01 | -Voorbereidingskrediet Crematorium Zuiderhof | 222.000 | 11-12-2013 | 222.000 | 180.083 | 106.969 | -65.052 | ja |
01.01 | -Aanpassen begraafplaats Zuiderhof crematorium | 2.001.000 | 3-6-2015 | 2.001.000 | 402.129 | 2.306.188 | -707.317 | |
01.01 | -Extra Krediet crematorium | 900.000 | 18-11-2015 | 900.000 | 900.000 | |||
01.01 | -Renovatie bosdrift | 905.000 | 3-6-2015 | 905.000 | 162.900 | 660.945 | 81.155 | nee |
Totaal Crematorium Zuiderhof/Bosdrift | 4.028.000 | 4.028.000 | 745.112 | 3.074.102 | 208.786 | |||
01.01 | Applicatielandschap geo-informatie | 320.000 | 3-6-2013 | 320.000 | 286.286 | 2.858 | 30.856 | nee |
01.01 | Aanschaf GPS apparatuur Landmeten | 35.000 | 35.000 | 28.441 | 6.559 | ja | ||
01.01 | Startersleningen | 900.000 | 31-10-2006 | 600.000 | 410.000 | -106.737 | 296.737 | nee |
01.01 | Partikuliere woningverbetering | 1.175.000 | 2-4-2008 | 1.175.000 | 1.110.000 | -268.603 | 333.603 | nee |
01.01 | Migratie Suite 4 omgevingsdiensten | 98.000 | 13-7-2011 | 98.000 | 122.120 | 5.515 | -29.635 | ja |
01.02 | Vervanging kunstgras Anna's Hoeve | 220.400 | 11-11-2015 | 220.400 | 185.500 | 0 | 34.900 | nee |
01.02 | Horeca installatie De Vorstin | 85.000 | 15-9-2016 | 85.000 | 78.494 | 6.506 | nee | |
Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013: | 12-11-2012 | |||||||
01.03 | -Gijsbrecht (Nw. Havenw. - Vreel.w.) | 88.000 | 88.000 | 20.220 | 1.523 | 66.257 | nee | |
01.03 | -Snelliuslaan (bermen en plantsoenen) | 53.000 | 53.000 | 49.709 | 3.291 | ja | ||
01.03 | -Oude Enghweg (plantsoen t/o stadskant.) | 5.000 | 5.000 | 5.310 | -310 | ja | ||
01.03 | -Rosarium (Bergweg, Boomberglaan, Toren) | 61.000 | 61.000 | 11.615 | 48.696 | 689 | ja | |
01.03 | -Kerkelandelaan (achterzijde Lutherhof) | 69.000 | 69.000 | 12.890 | 56.110 | nee | ||
01.03 | -Kloosterlaan (plantsoen drive-in won.) | 23.000 | 23.000 | 4.140 | 1.125 | 17.735 | nee | |
01.03 | -Beatrixtunnel, (taluds oostzijde tunnel) | 30.000 | 30.000 | 30.561 | -561 | ja | ||
01.03 | -Planetenstraat en Jupiterstraat | 31.000 | 10.000 | 6.405 | 3.595 | nee | ||
- herbestemming naar Poolsterstr/Orionlaan | ||||||||
01.03 | -Poolsterstraat en Orionlaan | 67.000 | 88.000 | 13.050 | 74.950 | nee | ||
- herbestemming van Planetenstr/Jupiterstr. | ||||||||
01.03 | -Beetslaan (rond speelplaats) | 32.000 | 32.000 | 25.050 | 6.950 | nee | ||
01.03 | -Schapenkamp (plantsoen Achterom) | 22.000 | 22.000 | 18.060 | 3.940 | ja | ||
Totaal Renovatie groenvoorzieningen 2012/2013: | 481.000 | 481.000 | 197.009 | 51.344 | 232.647 | |||
Renovatie groenvoorzieningen 2014: | 13-11-2013 | |||||||
01.03 | Kraanvogelplein | 35.000 | 35.000 | 6.300 | 27.911 | 789 | ja | |
01.03 | Rotonde Vreelandseweg | 38.000 | 38.000 | 31.403 | 6.619 | -22 | ja | |
01.03 | Laapersveldpark | 187.000 | 187.000 | 34.310 | 1.252 | 151.438 | nee | |
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 260.000 | 260.000 | 72.013 | 35.782 | 152.205 | |||
Renovatie groenvoorzieningen 2015: | 12-11-2014 | |||||||
01.03 | groen Neuweg, pleintjes bij v. Limburg Stirumlaan | 42.750 | 42.750 | 7.695 | 35.055 | nee | ||
01.03 | groen Edisonplein (in combinatie met ISV) | 5.700 | 5.700 | 1.026 | 4.695 | -21 | ja | |
01.03 | groen J.v.Campenln. (in combin. met riolering en weg | 77.900 | 77.900 | 14.022 | 62.370 | 1.508 | ja | |
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 126.350 | 126.350 | 22.743 | 67.065 | 36.542 | |||
Renovatie groenvoorzieningen 2016: | ||||||||
01.03 | groen rond Joodse begraafplaats | 28.000 | 11-11-2015 | 22.000 | 6.160 | 15.840 | nee | |
01.03 | groen rotonde Gooiland | 11.000 | 9.000 | 2.420 | 6.580 | nee | ||
01.03 | groen Rigelstraat | 15.000 | 12.000 | 3.300 | 8.700 | nee | ||
01.03 | groen Vlindermeent | 102.000 | 82.000 | 23.259 | 58.741 | nee | ||
01.03 | groen Luthervijver | 56.000 | 45.000 | 12.320 | 32.680 | nee | ||
01.03 | groen Burgemeester Schooklaan | 8.000 | 6.000 | 1.760 | 4.240 | nee | ||
01.03 | groen Bonifaciuslaan | 22.000 | 18.000 | 4.840 | 13.160 | nee | ||
242.000 | 194.000 | 0 | 54.059 | 139.941 | ||||
01.03 | Infiltratievoorziening Graaf Wichmanstraat | 62.000 | 11-11-2009 | 62.000 | 62.000 | nee | ||
Instandhouding bomenbestand 2012/2013 | 12-11-2012 | |||||||
01.03 | -Stieltjeslaan | 148.000 | 148.000 | 143.713 | 4.287 | ja | ||
01.03 | -'s Gravesandelaan, ten oosten Snelliuslaan | 31.000 | 31.000 | 28.798 | 2.202 | ja | ||
01.03 | -Raadhuiskwartier, gedeelte Sumatra-, Java-, Borneolaan | 159.000 | 159.000 | 104.842 | 28.484 | 25.674 | ja | |
01.03 | -Minckelerstraat (A. Fokkerweg - K. Onnesweg) | 172.000 | 172.000 | 142.946 | 29.054 | ja | ||
Totaal Instandhouding bomenbestand 2012/2013 | 510.000 | 510.000 | 420.299 | 28.484 | 61.217 | |||
Instandhouding bomenbestand 2014: | 13-11-2013 | |||||||
01.03 | Vossenstraat e.o. | 82.000 | 116.000 | 19.483 | 96.517 | nee | ||
- herbestemming vanInstandhouding bomenbestand 2008 | 34.000 | |||||||
01.03 | s Gravelandseweg | 87.000 | 87.000 | 15.660 | 71.340 | nee | ||
01.03 | Surinamelaan | 66.000 | 66.000 | 11.880 | 54.120 | nee | ||
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 269.000 | 269.000 | 47.023 | 0 | 221.977 | |||
Instandhouding bomenbestand 2015: | 12-11-2014 | |||||||
01.03 | bomen Raadshuiskwartier fase 3 | 142.500 | 142.500 | 62.166 | 79.495 | 839 | ja | |
01.03 | bomen Staatsliedenkwartier fase 1 | 0 | ||||||
Totaal ten laste van kapitaalkrediet | 142.500 | 142.500 | 62.166 | 79.495 | 839 | |||
Instandhouding bomenbestand 2016: | ||||||||
01.03 | bomen laan 40-45 | 15.000 | 11-11-2015 | 12.000 | 3.300 | 8.700 | nee | |
bomen Burgemeester Schooklaan | 90.000 | 72.000 | 19.800 | 52.200 | nee | |||
bomen Dotterstraat | 25.000 | 20.000 | 5.500 | 14.500 | nee | |||
bomen Kruissteeg | 14.000 | 11.000 | 3.080 | 7.920 | nee | |||
bomen PC Hooftweg | 22.000 | 18.000 | 4.840 | 13.160 | nee | |||
bomen Van Galenstraat | 53.000 | 42.000 | 11.660 | 30.340 | nee | |||
219.000 | 175.000 | 0 | 48.180 | 126.820 | ||||
01.03 | Verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte) | 163.400 | 12-11-2014 | 163.400 | 43.418 | 4.200 | 115.782 | nee |
01.03 | Extra impuls in groen | |||||||
Spoor 1 | 120.000 | 27-01-2016 | 120.000 | 78.741 | 41.259 | |||
Spoor 2 tot en met 7 | 880.000 | 28-09-2016 | 880.000 | 880.000 | ||||
1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 78.741 | 921.259 | nee | |||
01.03 | Ondergrondse containers centrum | 435.000 | 1-7-2015 | 435.000 | 8.722 | 426.278 | nee | |
- dekking reserve afvalstoffenheffing | -435.000 | -435.000 | -8.722 | -426.278 | ||||
01.03 | Integrale inzameling Kerkelanden | 93.000 | 16-9-2015 | 93.000 | 0 | 54.073 | 38.927 | ja |
- dekking reserve afvalstoffenheffing | -93.000 | -93.000 | -54.073 | -38.927 | ||||
01.03 | Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen | 1.203.000 | 41955 | 1.203.000 | 45.820 | 90.376 | 1.066.804 | nee |
01.03 | Sanering railverkeerslawaai | 101.040 | 22-9-2010 | 101.040 | 41.958 | 0 | 59.082 | |
01.03 | Sanering railverkeerslawaai voorbereiding ProRail | 613.295 | 613.295 | 673.733 | 211.505 | -271.943 | ||
- onttrekking trans.post (subsidie Rijk (VROM)) | -714.335 | -714.335 | -715.691 | -211.505 | 212.861 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | nee | ||||
Totaal Programma Wonen en Leven | 53.184.506 | 49.297.456 | 16.133.040 | 16.895.375 | 16.269.041 | |||
2. Programma Zorg | ||||||||
-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP | 250.000 | 16-12-2009 | 250.000 | |||||
-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP | 500.772 | 30-11-2011 | 500.772 | |||||
-Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP | -225.000 | 9-1-2013 | -225.000 | |||||
02.04 | Totaal Onderwijskundige vernieuwingen div. scholen St. STIP | 525.772 | 525.772 | 419.262 | 106.510 | 0 | ja | |
-Elkerlyc, Schuttersweg 36 | 250.000 | 9-1-2013 | 250.000 | |||||
-Elkerlyc, Schuttersweg 36 | 550.000 | 12-12-2012 | 550.000 | |||||
-Elkerlyc, Schuttersweg 36 | 47.000 | 12-12-2012 | 47.000 | |||||
02.04 | Totaal Elkerlyc, Schuttersweg 36 | 847.000 | 847.000 | 750.295 | 0 | 96.705 | nee | |
-Lorentzschool, Lorentzweg OLP | 53.737 | 16-10-2013 | 53.737 | 53.737 | 0 | |||
-Lorentzschool, Lorentzweg OLP | 32.000 | 10-12-2014 | 32.000 | 31.084 | 916 | |||
-Lorentzschool, Lorentzweg OLP | 25.000 | 11-11-2015 | 25.000 | 20.000 | 5.000 | |||
02.04 | Totaal Lorentzschool, Lorentzweg OLP | 110.737 | 110.737 | 84.821 | 20.000 | 5.916 | ja | |
02.04 | Wilgetoren OLP | 18.623 | 10-12-2014 | 18.623 | 0 | 18.623 | nee | |
Bavinckschool OLP | 13.965 | 11-11-2015 | 13.965 | 13.965 | 0 | ja | ||
02.04 | HSV Gymzaal | 400.000 | 10-12-2014 | 400.000 | 20.000 | 380.000 | nee | |
-Montessori-centrum Gymzaal | 20.000 | 10-12-2014 | 20.000 | 3.981 | 16.019 | |||
-Montessori-centrum Gymzaal | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||||
-Montessori-centrum Gymzaal | 100.000 | 11-11-2015 | 100.000 | 100.000 | ||||
02.04 | Montessori-centrum Gymzaal | 133.000 | 133.000 | 0 | 3.981 | 129.019 | nee | |
-Anna's Hoeve (Lorentzschool) | 50.000 | 16-10-2013 | 50.000 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 750.000 | 10-12-2014 | 750.000 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 361.662 | 361.662 | ||||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 1.098.850 | 11-11-2015 | 0 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 75.000 | 11-11-2015 | 0 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 45.553 | 11-11-2015 | 1.219.403 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 165.686 | 165.686 | ||||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 364.000 | 11-11-2015 | 364.000 | |||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 245.025 | 245.025 | ||||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 27.225 | 27.225 | ||||||
-Lorentzschool dislocatie Anna's Hoeve | 42.472 | 42.472 | ||||||
02.04 | Totaal Anna's Hoeve | 3.225.473 | 3.225.473 | 426.783 | 1.690.707 | 1.107.983 | nee | |
-Onderwijskundige vernieuwingen Proceon | 50.000 | 16-12-2009 | 50.000 | |||||
-Onderwijskundige vernieuwingen Proceon | 81.584 | 30-11-2011 | 81.584 | |||||
-Onderwijskundige vern. Bavinck/Nassau/Hasseltschool | 125.000 | 15-4-2009 | 125.000 | |||||
02.04 | Totaal Onderwijskundige vernieuwingen Proceon | 256.584 | 256.584 | 199.056 | 0 | 57.528 | nee | |
-Onderwijskundige vernieuwingen VSAT | 91.000 | 9-1-2013 | 91.000 | |||||
-Onderwijskundige vernieuwingen VSAT | 3.072 | 25-6-2014 | 3.072 | |||||
02.04 | Totaal Onderwijskundige vernieuwingen VSAT | 94.072 | 94.072 | 34.777 | 0 | 59.295 | nee | |
-Ayoub, Buisweg 9 | 515.350 | 24-11-2010 | 515.350 | |||||
-Ayoub, Buisweg 9 | 53.000 | 2-7-2012 | 53.000 | |||||
-Ayoub, Buisweg 9 | 110.000 | 30-11-2011 | 110.000 | |||||
-Ayoub, Buisweg 9 | 70.000 | 9-1-2013 | 70.000 | |||||
-Ayoub, Buisweg 9 | 20.797 | 25-6-2014 | 20.797 | |||||
02.04 | Totaal Ayoub, Buisweg 9 | 769.147 | 769.147 | 734.335 | 23.353 | 11.459 | ja | |
02.04 | Mozarthof, Mozartlaan 29-31 voorber. Krediet uitbr. | 35.000 | 24-11-2010 | 35.000 | 0 | 35.000 | nee | |
-Mozarthof,nieuwbouw grondverkoop klimop | -500.000 | 3-9-2003 | -500.000 | |||||
-opbrengst locaties Jonkerweg en Mozartlaan | -1.000.000 | 16-12-2009 | -1.000.000 | |||||
-opbr.grond jonker/schuttersweg | -1.500.000 | 3-12-2003 | -1.500.000 | |||||
-opbr.grond jonker/schuttersweg | -921.586 | 30-11-2011 | -921.586 | |||||
-opbrengst dienstwoning | -340.000 | 3-12-2003 | -340.000 | |||||
02.04 | Totaal opbrengsten | -4.261.586 | -4.261.586 | -1.311.904 | 0 | -2.949.682 | nee | |
-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding | 5.923.752 | 15-4-2009 | 5.923.752 | |||||
-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding | -135.000 | 2-7-2012 | -135.000 | |||||
-Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding | 3.300.000 | 30-11-2011 | 3.300.000 | |||||
-Comeniuscollege | -95.124 | 25-6-2014 | -95.124 | |||||
02.04 | Totaal Comeniuscollege: renovatie en uitbreiding | 8.993.628 | 8.993.628 | 8.934.400 | 0 | 59.228 | nee | |
-project: Hilda C | 1.200.000 | 15-4-2009 | 1.200.000 | |||||
-project: Hilda C | 400.000 | 16-12-2009 | 400.000 | |||||
-project: Hilda C | 1.624.314 | 30-11-2011 | 1.624.314 | |||||
-project: Hilda C | 246.000 | 2-7-2012 | 246.000 | |||||
-project: Hilda C | 1.602.482 | 12-12-2012 | 1.602.482 | |||||
-project: Hilda C | 2.294.738 | 16-10-2013 | 2.294.738 | |||||
-project: Hilda C | 2.382.466 | 10-12-2014 | 2.382.466 | |||||
-project: Hilda C inkomsten verzekeringspremie | -246.000 | 2-7-2012 | -246.000 | |||||
02.04 | Totaal project: Hilda C | 9.504.000 | 9.504.000 | 8.061.726 | 1.500.000 | -57.726 | ja | |
02.04 | -project: Hilda C openbare ruimte | 702.534 | 702.534 | -217 | 384.173 | 318.578 | nee | |
02.04 | -project: Hilda C openbare ruimte rondom | 215.000 | 215.000 | 47.858 | 167.142 | nee | ||
02.04 | Gesloten box Onderwijshusivesting | 500.000 | 12-12-2012 | 500.000 | ||||
Mutatie jaarrekening 2012 | -10.000 | 26-06-13 | -10.000 | |||||
Mutaties jaarrekening 2013 | -120.251 | 25-6-2014 | -120.251 | |||||
Gesloten box Onderwijshusivesting | 62.525 | 16-10-2013 | 62.525 | |||||
Gesloten box Onderwijshusivesting | 6.000 | 16-10-2013 | 6.000 | |||||
Gesloten box Onderwijshusivesting | 146.000 | 10-12-2014 | 146.000 | |||||
Dekking Anna's Hoeve | -361.662 | -361.662 | ||||||
Larenseweg de Opmaat | 319.155 | 319.155 | ||||||
Aloysius | 180.710 | 180.710 | ||||||
Kindercampus | -410 | -410 | ||||||
Lorentzschool dekking | -245.025 | -245.025 | ||||||
Gesloten box Onderwijshuisvesting | -244.658 | -244.658 | ||||||
Totaal gesloten box | 232.384 | 232.384 | 0 | 0 | 232.384 | nee | ||
Totaal programma Zorg | 21.815.333 | 21.815.333 | 18.353.335 | 3.790.547 | -328.549 | |||
3. Programma Werken | ||||||||
Uitvoeringsprogramma fiets 2012: | 4-7-2012 | |||||||
03.04 | -Uitbreiden fietsparkeerplaatsen station Noord | 60.000 | 60.000 | 74.871 | -14.871 | ja | ||
03.04 | -Fietstunnel afrit A27 | 148.000 | 148.000 | 26.640 | 6.578 | 114.782 | nee | |
03.04 | -Fietspad Huydecopersweg-Maartensdijkseweg | 52.500 | 52.500 | 9.450 | 43.050 | nee | ||
03.04 | -Uitbreiden fietsparkeerplaatsen Centrum | 225.000 | 225.000 | 151.590 | 73.410 | nee | ||
Totaal Uitvoeringsprogramma fiets 2012 | 485.500 | 485.500 | 262.551 | 6.578 | 216.371 | |||
03.04 | Groest Gooilandplein | 1.200.500 | 1.200.500 | 49.527 | 1.150.973 | nee | ||
03.04 | HOV; investeringsbijdrage | 2.500.000 | 16-10-2013 | 2.500.000 | 625.000 | 1.875.000 | ||
03.04 | Voetgangers/fietstunnel | 3.605.000 | 5-10-2005 | 4.539.676 | 4.406.846 | -13.425 | 146.255 | ja |
- aanvulling | 369.676 | |||||||
- aanvulling uit grex tbv inrichting pleinen | 565.000 | 7-10-2009 | ||||||
- aanvulling herinrichting stationspleinen | 914.500 | 10-6-2009 | ||||||
- subsidie fietsklemmen/bijdrage ProRail | -914.500 | 10-6-2009 | ||||||
Vervanging parkeermeters 2015 | ||||||||
03.04 | Parkeerautomaten Havenstraatbuurt | 60.000 | 16-9-2015 | 60.000 | 55.321 | 4.679 | ja | |
03.04 | Parkeerautomaten Taludweg/Hyancintenlaan | 30.000 | 30.000 | 4.000 | 26.356 | -356 | ja | |
03.04 | Parkeerautomaten Eemneserweg | 20.000 | 20.000 | 2.816 | 13.400 | 3.784 | ja | |
03.04 | parkeermeters AKN gebied | 116.000 | 11-11-2015 | 116.000 | 86.816 | 29.184 | nee | |
03.04 | parkeermeters uitbreiding Electrobuurt | 57.000 | 28-9-2016 | 57.000 | 53.449 | 3.551 | ja | |
Digitalisering parkeervergunningen | 45.000 | 45.000 | 28.967 | 16.033 | ja | |||
Totaal programma Werken | 9.053.676 | 9.053.676 | 5.356.534 | 251.668 | 3.445.474 | |||
4. Bestuur | ||||||||
04.01 | Veilig uitgaan: aanschaf en uitbreiding cameratoezicht | 171.000 | 3-7-2013 | 171.000 | 152.897 | 18.103 | nee | |
Totaal programma Bestuur | 171.000 | 171.000 | 152.897 | 0 | 18.103 | |||
5. Programma Financiën en Grondexploitaties | ||||||||
IA | ||||||||
05.01 | Module jaarrekening/begroting (Lias) | 89.000 | 12-12-2012 | 89.000 | 75.091 | 12.015 | 1.894 | ja |
WIZ | ||||||||
05.01 | Digitalisering Sociale Zaken | 104.650 | 13-7-2011 | 104.650 | 804 | 103.846 | nee | |
PUZA | ||||||||
05.01 | Digitalisering Puza (selfservice) | 45.000 | 13-7-2011 | 45.000 | 36.244 | 8.756 | ja | |
05.01 | Investering t.b.v. ontwikkeling v.d. dienstverlening | 133.000 | 11-12-2013 | 133.000 | 6.913 | 126.087 | nee | |
Actieplan ICT 2015: | ||||||||
05.01 | Upgrade database (Oracle 11) | 114.000 | 14-11-2013 | 114.000 | 81.794 | 34.464 | -2.258 | ja |
05.01 | Upgrade Windows server (2008 R2) | 35.000 | 13-11-2014 | 35.000 | 1.143 | 23.942 | 9.915 | nee |
05.01 | Aanschaf firewall & beheerapparatuur GW3 | 50.000 | 12-11-2015 | 50.000 | 0 | 49.112 | 888 | ja |
05.01 | Uitbreiding netwerkapparatuur (switches) | 17.000 | 13-11-2014 | 17.000 | 3.787 | 2.056 | 11.157 | nee |
05.01 | Vervanging bekabeling raadhuis | 50.000 | 13-11-2014 | 50.000 | 0 | 50.000 | nee | |
05.01 | Vergrote internetbandtbreedte Gemnet | 75.000 | 12-11-2015 | 75.000 | 0 | 66.625 | 8.375 | ja |
05.01 | Uitbreiding opslagruimte (NAS) | 50.000 | 12-11-2015 | 50.000 | 25.549 | 24.131 | 320 | ja |
05.01 | Upgrade telefooncentrale (BCT) | 95.000 | 12-11-2014 | 95.000 | 0 | 69.420 | 25.580 | ja |
05.01 | Verbetering WIFI dekking/bandbreedte | 25.000 | 12-11-2014 | 25.000 | 15.418 | 2.881 | 6.701 | ja |
05.01 | audio & visuele middelen | 12-11-2014 | ||||||
Technische infrastructuur 2016 | ||||||||
05.01 | Serverruimte DP/WS | 170.000 | 12-11-2015 | 170.000 | 178.219 | -8.219 | ja | |
05.01 | UPS Dudokpark | 70.000 | 12-11-2015 | 70.000 | 69.299 | 701 | ja | |
informatiemanagement: | ||||||||
05.01 | Invoeren mobiele applicatie voor integraal handhaven op locatie | 40.000 | 18-11-2015 | 40.000 | 40.000 | nee | ||
05.01 | Applicatie online maken afspraken/routing in publieke ruimtes | 120.000 | 18-11-2015 | 120.000 | 12.225 | 107.775 | nee | |
05.01 | Invoeren nieuwe belastingapplicatie | 186.000 | 18-11-2015 | 186.000 | 194.074 | -8.074 | ja | |
05.01 | Verbeteringen in de financiële processen | 20.000 | 18-11-2015 | 20.000 | 20.000 | nee | ||
OR | ||||||||
05.01 | huisvesting EMG | 1.800.000 | 9-1-2013 | 1.800.000 | 1.843.935 | 120 | -44.055 | ja |
05.01 | Uitbreiding beheerpakket openbare ruimte (kernapllicaties) | 48.000 | 18-11-2015 | 48.000 | 19.642 | 1.161 | 27.197 | nee |
05.02 | Migratie VGS/HIS@all naar key2belastingen | 110.000 | 12-6-2013 | 110.000 | 95.048 | 22.187 | -7.235 | ja |
Totaal programma Financiën en Grondexploitaties | 3.617.650 | 3.446.650 | 2.161.407 | 805.892 | 479.351 | |||
Totaal gemeente Hilversum | 87.671.165 | 83.784.115 | 42.157.213 | 21.743.482 | 19.883.420 | |||
Overzicht investeringskredieten
Overzicht grondexploitaties
verleend | geraamde | geraamde | saldo | inkomsten/ | inkomsten/ | naar | ten laste | OHW | restant | afsluiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | krediet | inkomsten | subsidies& | op | uitgaven | uitgaven | V&W | voorziening | positie | budget- | ja/nee | planning | |
Omschrijving | Besluit | t/m 2017 | grondopbr | bijdragen | eindwaarde | t/m 2015 | 2016 | rekening | planexpl. | 2016 | ruimte | ||
Anna's Hoeve Sanering | |||||||||||||
Inkomsten | 10-mei-17 | - | 8.414.922 | 7.038.926 | 1.375.996 | nee | 2017 | ||||||
Uitgaven | 10.417.819 | 9.887.302 | 454.550 | 75.967 | |||||||||
2.002.897 | 3.302.926 | ||||||||||||
Anna's Hoeve Bouwplan | |||||||||||||
Inkomsten | 10-mei-17 | 37.869.233 | 4.986.136 | 9.448.935 | 4.743.706 | 28.662.728 | nee | 2020 | |||||
Uitgaven | 35.176.933 | 25.829.055 | 3.077.557 | 6.270.320 | |||||||||
-7.678.436 | 14.713.972 | ||||||||||||
KPN Locatie Regev terrein | |||||||||||||
Inkomsten | 10-mei-17 | 695.830 | 925.100 | 786.930 | 150.000 | 684.000 | nee | 2017 | |||||
Uitgaven | 1.915.879 | 313.325 | 458.931 | 1.143.623 | |||||||||
294.949 | -164.674 | ||||||||||||
Lage Naarderweg/Crailoseweg | |||||||||||||
Inkomsten | 10-mei-17 | 1.000.000 | 6.679.819 | 6.679.819 | 1.000.000 | nee | 2017 | ||||||
Uitgaven | 7.290.544 | 7.156.048 | 24.823 | 109.673 | |||||||||
-389.275 | 501.052 | ||||||||||||
WW Egelshoek | |||||||||||||
Inkomsten | 10-mei-17 | 361.448 | 6.109.512 | 5.597.776 | 34.049 | ja | 2017 | ||||||
Uitgaven | 9.307.009 | 8.675.317 | 631.691 | ||||||||||
2.836.049 | 2.836.049 | 2.836.049 | 839.136 | ||||||||||
Monnikenberg, ant.overeenkomst | |||||||||||||
Inkomsten | 1-feb-12 | 704.000 | 708.165 | -4.165 | nee | 2017 | |||||||
Uitgaven | 704.000 | 571.687 | 132.313 | ||||||||||
- | -136.478 | ||||||||||||
Voorziening Planexploitaties | -2.252.790 | ||||||||||||
Totaal inkomsten | 4.927.755 | ||||||||||||
Totaal uitgaven | 4.647.552 | ||||||||||||
Saldo | 2.836.049 | 2.836.049 | 16.803.144 | ||||||||||
Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2017 een aanname gedaan van 2,0 % per jaar. Dit sluit aan bij de BDB bouwkostenindex, maar is hoger dan de CPI index over het afgelopen jaar. In de grondexploitaties 2016 was de aanname voor kostenstijging nog 1,5% per jaar. De index is verhoogd omdat verwacht wordt dat de bouwkosten een inhaalslag gaan maken de komende jaren.
Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een trendmatige stijging van de opgenomen grondwaarde van 2% per jaar.
Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 2,3% en is gewijzigd ten opzichte van 2016. De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.
Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.
In schema:
Gebruikte parameters | Grondexploitaties | |
|---|---|---|
2017 | 2016 | |
rentepercentage kosten | 2,00% | 1,50% |
rentepercentage opbrengstenstijging | 2,00% | 0,00% |
rentepercentage grondexploitaties | 2,30% | 3,00% |
rentepercentage voorziening planexploitaties | 2,00% | |
Overzicht Infra
restant | restant | Info afsluiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
budgetruimte | nieuw | inkomsten | uitgaven | budgetruimte | ja/nee | planning | |
projectnaam (Infra) | 31-12-2015 | budget 2016 | in 2016 | in 2016 | 31-12-2016 | ||
Hilversum Noord duurzaam veilig (Erfgooierskwartier) fase 1 | 158.653 | 158.653 | ja | ||||
Bereikbaarheidsteam | 63.994 | 63.994 | ja | ||||
Onvoorziene infrastructurele werkzaamheden | 120.637 | 120.637 | ja | ||||
Flankerend beleid | 152.083 | 1.406 | 150.677 | ja | |||
Minckelersstraat tunnel t/m Kleine Drift | 516.654 | 43.063 | 473.591 | ja | |||
Hoge Naarderweg 30 km gebied (maatregel 71) | -111.902 | -111.902 | ja | ||||
Herinrichting 30km-gebied Lorentzweg | 218.181 | 218.181 | ja | ||||
J.v.d. Heijdenstraat -Larenseweg-Eemnesserweg | -458.015 | 17.394 | 98.502 | -539.123 | ja | ||
Deel overschot naar Veilig naar school | -400.000 | -400.000 | |||||
Veilig naar school | 319.526 | 139.421 | 180.105 | nee | 2017 | ||
Totaal | 579.811 | 0 | 17.394 | 282.392 | 314.813 | ||