Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel) | |||||||||
| Primitieve begroting 2016 | Wijziging begroting 2016 | Actuele begroting 2016 | Realisatie 2016 | Verschil 2016 | ||||
1.1 | Mooie stad | 21.160 | -2.073 | 19.087 | 16.556 | -2.531 | |||
1.2 | Levendige stad | 6.350 | 182 | 6.531 | 6.284 | -247 | |||
1.3 | Groene stad | 5.128 | 619 | 5.747 | 4.580 | -1.167 | |||
1 | Wonen en leven | 32.638 | -1.273 | 31.365 | 27.421 | -3.945 | |||
2.1 | Zorg | 52.291 | 1.842 | 54.133 | 49.650 | -4.483 | |||
2.2 | Welzijn | 6.814 | 841 | 7.655 | 7.842 | 187 | |||
2.3 | Volksgezondheid | 2.934 | 0 | 2.934 | 2.954 | 20 | |||
2.4 | Onderwijs en jeugdzaken | 12.426 | -407 | 12.019 | 11.938 | -81 | |||
2 | Zorg | 74.465 | 2.276 | 76.741 | 72.385 | -4.356 | |||
3.1 | Ondernemende stad | 2.777 | 516 | 3.293 | 3.000 | -293 | |||
3.2 | Werkende stad | 4.199 | 1.220 | 5.419 | 5.411 | -8 | |||
3.3 | Sociale stad | 18.739 | 2.519 | 21.258 | 20.661 | -597 | |||
3.4 | Bereikbare stad | 2.027 | 160 | 2.187 | 1.101 | -1.086 | |||
3 | Werken | 27.742 | 4.415 | 32.157 | 30.173 | -1.984 | |||
4.1 | Veilige stad | 8.302 | 141 | 8.443 | 8.308 | -135 | |||
4.2 | Samenwerking met inwoners | 3.142 | 100 | 3.242 | 2.896 | -346 | |||
4.3 | Regionale samenwerking | 264 | 0 | 264 | 202 | -62 | |||
4.4 | Dienstverlening | 2.033 | 110 | 2.143 | 2.078 | -64 | |||
4.5 | Goed bestuurde stad | 7.802 | 0 | 7.802 | 7.923 | 121 | |||
4 | Bestuur | 21.543 | 351 | 21.894 | 21.407 | -487 | |||
5.1 | Financiële huishouding | -142.702 | -2.893 | -145.595 | -143.042 | 2.553 | |||
5.2 | Lokale belastingen | -16.835 | -46 | -16.881 | -16.992 | -111 | |||
5.3 | Grondexploitaties en vastgoed | 2.836 | -3.778 | -942 | 2.330 | 3.272 | |||
5 | Financiën en grondexploitaties | -156.701 | -6.717 | -163.418 | -157.704 | 5.714 | |||
Totaal van Lasten en Baten | -313 | -948 | -1.261 | -6.318 | -5.057 | ||||
Mutatie reserves | |||||||
1 | Wonen en leven | 892 | -438 | 454 | 874 | 420 | |
2 | Zorg | -436 | 478 | 42 | 1.112 | 1.070 | |
3 | Werken | -762 | -1.036 | -1.798 | -1.266 | 532 | |
4 | Bestuur | -153 | 0 | -153 | -153 | 0 | |
5 | Financiën en grondexploitaties | -1.047 | -1.012 | -2.059 | -1.442 | 617 | |
Totaal mutatie reserves | -1.506 | -2.008 | -3.514 | -874 | 2.640 | ||
Resultaat | -1.819 | -2.956 | -4.775 | -7.193 | -2.418 |